更新时间:2018年3月2日

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会概况

一、主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2018年部门预算公开报表

一、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会收支预算批复总表

二、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会收入预算批复总表

三、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会支出预算批复总表

四、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会按功能科目批复总表

五、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表

六、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表

七、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会一般公共预算支出批复表

八、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会财政拨款收入安排支出批复表

九、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会一般公共预算“葡京赌场三公”经费支出批复表

十五、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会项目等支出明细情况批复表

十六、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会债务支出明细情况批复表

十七、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会政府购买服务支出明细情况批复表

十九、中国国民党革命委员会辽宁省委员会2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会概况

一、主要职责

(一)在中共辽宁省委和民革中央的领导下,履行民革省委机关各项工作职责。

(二)负责组织、协调党和国家有关方针政策贯彻落实及参政议政、民主监督方面的有关工作。

(三)负责民革组织工作方针、政策的贯彻执行及组织建设和思想建设。

(四)负责组织、协调全省民革组织的社会服务工作。

(五)负责组织、协调全省民革组织促进祖国和平统一工作。

二、部门预算单位构成

(一)机构设置情况:中国国民党革命委员会辽宁省委员会机构1个,为党派机关,无下属单位。内设5个职能部室,分别为:办公室、组织部、宣传联络部、调研社会服务部和联络部。

(二)机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因:人员编制21人,实有在职人员18人,比2016年末减少1人,原因是2017年退休1人。

第二部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2018年部门预算公开报表

第三部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2018年部门预算情况说明

一、 收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会所有收入和支出纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算435.7万元,包括:

1.财政拨款收入427.7万元;

2.中央提前告知转移支付资金8万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

6.其他非税收入0万元。

(二)支出预算435.7万元,包括:

1.基本支出336.7万元;

2.项目支出99万元。

在支出预算435.7万元中,政府采购支出26万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

2018年预算收支比2017年减少53.4万元,(其中工资福利支出增加69.9万元、商品和服务支出增加3.5万元、对个人和家庭的补助减少124.8万元,项目支出减少2万元。)增减变化的主要原因为机关的退休人员工资由财政拨款机关发放转到社保直接开资,故行政事业单位离退休费用减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,故工资福利支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会行政运行经费安排101.3万元,主要包括:办公费13.6万元,印刷费5万元,水费1万元,邮电费13.5万元,物业管理费3.5万元,差旅费5万元,维修(护)费4万元,公务接待费0.7万元,劳务费4万元年,委托业务费7万元,工会经费3万元,公务用车运行维护费14.9万元,其他交通费22.1万元,其他商品和服务支出4万元。

三、政府采购情况

2018年民革辽宁省委员会安排政府采购资金26万元,其中服务26万元。

四、“葡京赌场三公”经费预算情况

2018年,民革辽宁省委员会财政拨款安排的“葡京赌场三公”经费预算为15.6万元,比2017年减少0.4万元,下降2.5%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与2017年持平,无任何增减。主要原因为民革省委机关无任何因公出国(境)计划。

2.公务接待0.7万元,比2017年减少0.4万元,下降36.36%。主要原因为民革省委机关按照“葡京赌场八项规定”要求,厉行节约,减少接待费用支出。

3.公务用车购置及运行费14.9万元(其中:公务用车购置费0万元,与2017年预算持平,无任何增减;公务用车运行费14.9万元,与2017年预算持平,无任何增减),与2017年预算持平。主要原因是民革省委机关2018年无任何公务用车购置费用支出;2018年公务用车保有量和2017年持平,故公务用车运行费用也持平。

2018年民革辽宁省委员会“葡京赌场三公”经费预算表

五、国有资产占用情况

民革辽宁省委员会2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省财政厅2018年应编制绩效目标的项目共2个,实际编制绩效目标的项目共2个,涉及资金99万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“葡京赌场三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6..一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会收支预算批复总表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会收入预算批复总表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会支出预算批复总表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会按功能科目批复总表
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